Commandes, Conseil, Dropshipping, Fournisseurs et Valeur du stock : les cinq onglets en haut à droite.

Actualiser (la flèche ronde) : recharge l'onglet ouvert.

Nouvelle commande dans l'onglet Commandes et Nouveau fournisseur dans l'onglet Fournisseurs (uniquement si votre rôle peut gérer les achats).

Exporter en CSV (l'icône de feuille) dans l'onglet Valeur du stock (uniquement si votre rôle peut exporter l'historique du stock).

Réglages du conseil d'achat (l'icône des réglages) dans l'onglet Conseil (uniquement si votre rôle peut gérer les achats).

Recherche par nom du fournisseur, par numéro de commande (par exemple PO-12), par notre référence ou par la référence fournisseur.

Filtres : un état (Tous les états, Ouverte (envoyée ou partiellement reçue), Brouillon, Envoyée, Partiellement reçue, Reçue, Clôturée, Annulée), un fournisseur, avec plus d'un entrepôt un entrepôt, et Prévue : toutes les dates : choisissez une période pour ne voir que les commandes prévues dans cette période.

Colonnes : Numéro, Notre référence, Fournisseur, Référence fournisseur, Propriétaire (uniquement pour les partenaires de fulfilment), Entrepôt, État, Prévu, Confirmée, Lignes, Commandé et Reçu (en pièces), Total HT et Total TTC avec la devise, et Créée. Le total HT est le total net : les lignes après remise plus la livraison, hors TVA.

Confirmée indique quand le fournisseur a confirmé la commande. Une commande envoyée ou partiellement reçue sans confirmation affiche Non confirmée.

Actions de ligne : cliquez sur une ligne ou sur le crayon pour ouvrir la commande. Copier vers une nouvelle commande fournisseur ouvre une nouvelle commande avec le même fournisseur, le même entrepôt et les mêmes lignes ; rien n'est enregistré tant que vous ne cliquez pas sur Enregistrer. Ouvrir le PDF affiche le document de commande. Annuler la commande fournisseur (l'icône de corbeille) n'apparaît que tant qu'une commande peut encore être annulée.

Brouillon : vous la préparez encore. Rien ne compte encore comme en commande.

Envoyée : la commande est définitive. Ce qui reste à venir compte comme En commande dans la liste de stock.

Partiellement reçue : une partie est arrivée. La commande passe d'elle-même à cet état quand vous réceptionnez du stock dessus.

Reçue : tout est arrivé. La commande se clôture d'elle-même.

Clôturée : vous avez clôturé la commande alors que tout n'était pas arrivé. Le reste ne compte plus comme en commande.

Annulée : la commande a été annulée avant que quoi que ce soit n'arrive.

SKU fournisseur : vient de l'article fournisseur et ne peut pas être modifié sur la commande. Modifiez-le sur le fournisseur. Une fois la commande envoyée, la ligne garde le SKU fournisseur avec lequel elle a été envoyée.

Total de la ligne : la quantité multipliée par le prix après remise. Une ligne nouvelle ou modifiée affiche Calculé à l'enregistrement jusqu'à ce que vous enregistriez.

Qté confirmée et Date confirmée : ce que le fournisseur a confirmé pour cette ligne. Vous les remplissez une fois la commande envoyée, avec la confirmation du fournisseur dans l'onglet Conditions et livraison.

"Le fournisseur vend par multiples de 12. Vous pouvez quand même commander cette quantité." : la quantité n'est pas un multiple du multiple de commande de l'article fournisseur. C'est seulement un avertissement ; vous pouvez quand même enregistrer et envoyer. Le multiple compte dans l'unité de l'article fournisseur : pendant la saisie, l'avertissement ne s'affiche que si la ligne utilise cette unité.

Quand vous ajoutez un article dont le prix fournisseur n'est pas valable aujourd'hui (expiré ou pas encore valable), QrX vous le demande d'abord et affiche le prix fournisseur avec Prix valable à partir du et Prix valable jusqu'au. Cliquez sur Utiliser ce prix pour l'utiliser quand même pour cette ligne, ou sur Saisir un prix pour laisser le prix vide et saisir vous-même le prix actuel. La ligne affiche ensuite "Le prix fournisseur de cet article n'est pas valable aujourd'hui. Vérifiez le prix." comme rappel. Si vous ajoutez plusieurs articles dans ce cas, QrX vous le demande pour chacun, l'un après l'autre.

Ouvrir le PDF (l'icône de document) : le document de commande avec notre référence, la référence fournisseur, l'acheteur, les conditions, l'adresse de livraison avec ses instructions, les lignes avec leur remise, leur TVA et leur note, et les totaux avec la TVA par taux. La note interne n'y figure jamais. L'e-mail au fournisseur mentionne notre référence.

Envoyer par e-mail : renvoie le PDF par e-mail, par exemple quand le premier e-mail n'est pas arrivé.

Expédié par le fournisseur : le fournisseur vous a prévenu que les marchandises sont en route. QrX crée une livraison annoncée avec tout ce qui reste à venir. Vous pouvez ajouter la date prévue, le transporteur, le numéro de suivi et le nombre de cartons. Vous la trouvez sous Réceptions sur la commande et dans Entrées.

Réceptionner : les marchandises sont là. QrX crée une réception avec tout ce qui reste à venir et ouvre l'écran de réception, où vous scannez et confirmez chaque ligne. Rien n'est enregistré avant que vous ne le confirmiez là.

Clôturer : le reste ne viendra pas. QrX affiche les unités commandées, réceptionnées et restant à venir, et le reste ne compte plus comme en commande.

Annuler : uniquement pour un brouillon, ou pour une commande envoyée sur laquelle rien n'est encore arrivé et dont aucune réception n'est ouverte.

Références : Notre référence est remplie automatiquement quand vous la laissez vide (PO-00001, PO-00002 et ainsi de suite, numérotées par compte). Vous pouvez la modifier ; deux commandes non annulées ne peuvent pas avoir la même référence. La Référence fournisseur est le numéro de commande ou de confirmation du fournisseur. L'Acheteur est la personne qui achète ; laissé vide, c'est vous. La Remarque interne est réservée à votre équipe et n'est jamais imprimée ni envoyée par e-mail. Quand le fournisseur a Notre numéro de client, il est affiché ici et imprimé sur la commande fournisseur.

Conditions : l'Incoterm avec son Lieu convenu (par exemple port de Rotterdam), le Délai de paiement en jours, les frais de port avec la TVA sur les frais de port, Prix TTC et Livraisons partielles autorisées. Une nouvelle commande reprend l'incoterm, le délai de paiement et les frais de port du fournisseur (marqués Du fournisseur). Livraisons partielles autorisées est imprimé sur la commande fournisseur ; la réception ne bloque jamais une livraison partielle. Les frais de port ont au plus autant de décimales que la devise de la commande le permet (aucune pour JPY, 2 pour EUR, 3 pour KWD). Les frais de port du fournisseur sont arrondis à ce nombre quand ils sont repris sur la commande.

Adresse de livraison : où le fournisseur livre, avec une personne de contact, un téléphone, un e-mail et des instructions de livraison. Elle commence avec l'adresse de l'entrepôt. Sur une nouvelle commande laissée vide, elle reprend l'adresse de l'entrepôt à l'enregistrement ; vous pouvez la modifier ensuite.

Confirmation du fournisseur (sur une commande envoyée ou partiellement reçue) : activez Confirmée par le fournisseur quand le fournisseur a confirmé la commande, et ajoutez une note de confirmation si vous le souhaitez. L'heure et votre nom sont enregistrés à l'enregistrement. Désactivez-le pour effacer la confirmation.

Filtres : un entrepôt (avec plus d'un entrepôt), un fournisseur et Uniquement les articles à commander. Avec cet interrupteur activé, vous ne voyez que les articles ayant une quantité conseillée ; désactivez-le pour voir tous les articles. La liste continue de se charger quand vous faites défiler, même quand QrX vérifie encore le reste de vos articles.

Colonnes : Article, Fournisseur, Méthode, Stock libre (ce que vous pouvez encore vendre), Entrant (le stock en route plus ce qui est en commande), Commandes en attente, Conseillé (dans l'unité dans laquelle vous commandez, avec le nombre de pièces en dessous), Valeur de la ligne avec sa devise et Délai de livraison.

Fournisseur : quand plusieurs fournisseurs proposent l'article, vous pouvez en choisir un autre dans la ligne. QrX affiche alors le conseil pour ce fournisseur, avec sa propre unité, sa quantité minimale et son prix.

Aucun fournisseur : aucun fournisseur ne propose cet article. Vous voyez le conseil, mais vous ne pouvez pas le commander d'ici ; ajoutez d'abord l'article à un fournisseur.

Estimé : les pièces vendues sont estimées sur les 90 derniers jours, jusqu'à ce que les chiffres de ventes nocturnes aient été calculés une fois.

Expliquer ce conseil (l'icône i) : affiche chaque chiffre utilisé par QrX, dans l'ordre du calcul : la méthode et son origine, la période de ventes et les pièces vendues, le délai de livraison, les jours de couverture et l'horizon, le stock de sécurité, les commandes en attente, le stock libre, l'entrant et l'en commande, le seuil de commande et le niveau cible, le besoin de chaque méthode, la quantité minimale de commande, l'unité de commande et la quantité conseillée.

1 - Commandes en attente uniquement : commander uniquement ce que les clients ont déjà commandé et qui n'est pas couvert par le stock ou les livraisons.

2 - Stock souhaité : les commandes en attente, plus un complément jusqu'au niveau cible dès que le stock libre plus l'entrant passe sous le seuil de commande.

3 - Prévision : le plus élevé entre le stock souhaité et la prévision issue de votre historique des ventes, plus le stock de sécurité.

Méthode par défaut : 1, 2 ou 3, utilisée quand ni l'article ni le fournisseur n'a sa propre méthode.

Période de ventes : 30, 60 ou 90 jours d'historique des ventes pour la prévision tant qu'aucun horizon n'est défini.

Jours de couverture : combien de jours de ventes une commande doit couvrir, en plus du délai de livraison.

Semaines de prévision : 4, 12 ou 52 semaines d'historique des ventes, utilisées lorsqu'un horizon est défini ici ou sur l'article.

Horizon en jours : jusqu'où la prévision regarde. Vide signifie délai de livraison plus jours de couverture.

Les lignes sont regroupées par fournisseur. Aucun fournisseur, en bas, contient les lignes des articles sans fournisseur dropshipping ; définissez le fournisseur sur l'article de stock pour les commander.

Colonnes : Date de commande, Commande (cliquez sur le numéro pour ouvrir la liste Transactions avec cette commande), Canal, Article, Qté, État et Attention.

États : À commander (pas encore sur une commande fournisseur), Commandée (sur une commande fournisseur ; son numéro est affiché sous forme de lien) et Annulée.

Créer les commandes fournisseur : cochez les lignes à commander (ou la case d'un fournisseur pour toutes ses lignes ouvertes), cliquez sur Créer les commandes fournisseur, choisissez l'entrepôt de la commande fournisseur et confirmez. QrX crée un brouillon de commande fournisseur par fournisseur, avec une ligne par article et la quantité cumulée. Vérifiez le prix sur le brouillon avant de l'envoyer.

Attention : quand une commande client change après l'envoi de sa commande fournisseur au fournisseur, la ligne reçoit un avertissement orange avec la raison : la commande a été annulée, la ligne a été retirée, la quantité a changé (avec la nouvelle quantité) ou un autre partenaire de fulfilment a pris le relais. Réglez d'abord cela avec le fournisseur, puis cliquez sur Marquer comme traité (l'icône de double coche) et confirmez. Une quantité modifiée devient alors la quantité de la ligne.

Recherche par nom, e-mail, numéro de TVA ou notre numéro client.

Filtre Statut : Tous les statuts, Actif ou Bloqué. L'export utilise le même filtre.

Colonnes : Nom (avec les étiquettes du fournisseur en dessous), Propriétaire (uniquement pour les partenaires de fulfilment), Statut (Actif ou Bloqué), Contact (le contact principal et un numéro de téléphone), E-mail de commande (où partent les commandes fournisseur), Pays, Délai de livraison et En commande (les unités encore attendues sur les commandes envoyées et partiellement reçues, avec le nombre de commandes ouvertes en dessous).

Actions de ligne : cliquez sur une ligne ou sur le crayon pour ouvrir le fournisseur. Copier vers un nouveau fournisseur ouvre un nouveau fournisseur avec les mêmes détails et un nom vide. Supprimer le fournisseur vous demande de confirmer ; un fournisseur qui a des commandes fournisseur ouvertes ne peut pas être supprimé.

Entreprise : le Nom que vous utilisez, la Raison sociale quand le nom enregistré est différent, le Numéro de TVA, le Numéro d'immatriculation (registre du commerce), le Site web et les Étiquettes (appuyez sur Entrée après chaque étiquette, 20 au maximum ; la liste les affiche sous le nom). Les partenaires de fulfilment choisissent aussi sous Détenu pour s'il s'agit de leur propre fournisseur ou d'un fournisseur qu'ils gèrent pour un marchand ; ce choix ne peut plus être modifié ensuite.

Statut : Actif (vous pouvez commander chez ce fournisseur) ou Bloqué (voir Un fournisseur bloqué plus bas).

Coordonnées et adresse : l'E-mail de contact général et le Téléphone de l'entreprise, l'adresse avec le Pays, et une Note. Les commandes fournisseur partent à cet e-mail quand aucun e-mail de commande n'est renseigné dans l'onglet Commande.

Devise : la devise de chaque commande fournisseur de ce fournisseur.

E-mail de commande : l'adresse où partent les commandes fournisseur. S'il est vide, elles partent à l'e-mail de contact de l'onglet Général.

Langue de commande : la langue de l'e-mail et du PDF de la commande fournisseur. Langue du compte (comme aujourd'hui) garde la langue que QrX utilise maintenant.

Notre numéro de client : votre numéro de compte chez ce fournisseur. Il est imprimé sur la commande fournisseur.

Valeur minimale de commande (dans la devise du fournisseur) : une commande fournisseur sous ce total reçoit un avertissement. Vous pouvez quand même l'envoyer. L'avertissement s'affiche une fois le brouillon enregistré.

Livraison gratuite à partir de : le total de commande à partir duquel le fournisseur ne facture pas le transport.

Jours de commande : les jours de la semaine où ce fournisseur accepte les commandes. L'onglet Conseil affiche le prochain jour de commande pour les articles de ce fournisseur. Vide signifie tous les jours.

Délai de livraison en jours et Méthode de conseil (Par défaut, ou la méthode 1, 2 ou 3 pour tout ce que vous achetez à ce fournisseur).

Ajouter un article : recherchez l'article de stock, puis saisissez le prix par unité (jusqu'à 4 décimales), l'unité, la quantité minimale de commande et, si vous le souhaitez, le SKU fournisseur et le délai de livraison. Le crayon ouvre le même formulaire pour modifier un article ; l'icône de corbeille le retire de ce fournisseur.

Multiple de commande : commandez par multiples de cette quantité, par exemple 12 pour une boîte de 12. Une ligne de commande fournisseur qui n'est pas un multiple affiche un avertissement, et l'onglet Conseil arrondit à ce multiple.

Code-barres fournisseur : le code-barres sur l'emballage du fournisseur. Quand il est scanné à la réception, QrX trouve l'article. Il ne peut pas être le code-barres, l'EAN ou le SKU d'un autre article.

Prix valable à partir du et Prix valable jusqu'au : les dates auxquelles le prix s'applique. En dehors de ces dates, QrX vous demande d'abord avant qu'une nouvelle ligne de commande fournisseur utilise ce prix, et l'onglet Conseil n'affiche pas de valeur.

Préféré : un seul fournisseur par article est préféré. L'activer ici le désactive chez l'autre fournisseur.

Importer un CSV : ajoutez ou mettez à jour de nombreux articles en une fois. Choisissez un fichier avec la ligne d'en-tête sku,price,supplier_sku,moq,lead_time_days,preferred (seuls sku et price sont obligatoires, 2000 lignes au maximum). Vous pouvez ajouter les colonnes order_multiple,supplier_barcode,price_valid_from,price_valid_until (dates au format yyyy-MM-dd) ; une colonne que vous omettez garde ce qui est enregistré. Cliquez sur Vérifier le fichier : QrX affiche chaque ligne, la marque Nouveau ou Mise à jour et vous indique ce qui ne va pas dans une ligne. Corrigez le fichier jusqu'à ce qu'il soit valide, puis cliquez sur Importer les articles. Rien n'est enregistré avant cela. Si le fichier change après la vérification, y compris quand une colonne est ajoutée ou retirée, QrX affiche "Le fichier ou les options ont changé après l'aperçu. Vérifiez à nouveau l'aperçu." : cliquez alors à nouveau sur Vérifier le fichier.

Commandes envoyées : les commandes fournisseur envoyées sur la période et leur valeur, une valeur par devise.

Réceptions terminées : les réceptions de ses commandes terminées sur la période, et combien d'entre elles avaient une date prévue.

À l'heure : la part de ces réceptions terminées à la date prévue ou avant.

Délai moyen de livraison : les jours entre l'envoi d'une commande et la fin de sa réception, à côté du délai renseigné sur le fournisseur.

En commande maintenant : les unités encore attendues aujourd'hui, et sur combien de commandes ouvertes.

il n'est pas proposé pour une nouvelle commande fournisseur, et les onglets Conseil et Dropshipping ne peuvent pas créer de commandes pour lui ;

aucune commande fournisseur ne peut lui être envoyée ni renvoyée par e-mail ;

les commandes déjà passées peuvent toujours être reçues, clôturées ou annulées.

Les compteurs en haut montrent la valeur de votre stock, un total par devise. QrX ne convertit jamais les devises et ne les additionne jamais.

La valeur d'un article est son stock présent multiplié par son Prix d'achat moyen : le prix moyen que vous avez payé (le prix de la ligne après remise, hors TVA), mis à jour chaque fois que vous réceptionnez du stock sur une commande fournisseur. Un article sans livraison avec prix n'a encore ni coût ni valeur.

Entrepôt (avec plus d'un entrepôt) : regardez un seul entrepôt.

Devises multiples : un article que vous avez acheté dans plusieurs devises n'a pas de valeur unique, car QrX ne convertit jamais. Sa ligne affiche Devises multiples à la place d'une valeur, il ne figure dans aucun total, et un compteur en haut vous indique combien d'articles sont dans ce cas.

Valeur à une date : choisissez une date pour voir le stock et sa valeur à la fin de ce jour à l'entrepôt. La note au-dessus de la liste indique le moment exact qui a été valorisé. Pour une date passée, les totaux par devise ne sont pas affichés ; utilisez Exporter en CSV pour la totaliser.

Colonnes : Article, SKU, Propriétaire (uniquement pour les partenaires de fulfilment), En stock, Prix d'achat moyen, Valeur et Devise.

Exporter en CSV : télécharge la liste pour l'entrepôt et la date choisis.

Voir les achats : voir l'écran, les commandes, les fournisseurs, les prix d'achat et la valeur du stock.

Gérer les achats : créer, modifier, envoyer, clôturer et annuler des commandes fournisseur, ajouter, modifier et supprimer des fournisseurs et leurs articles, créer des commandes fournisseur depuis les onglets Conseil et Dropshipping, marquer des lignes dropshipping comme traitées, et modifier les réglages du conseil d'achat et les réglages d'achat d'un article.

Réceptionner du stock : nécessaire, avec Gérer les achats, pour Expédié par le fournisseur et Réceptionner.

Exporter l'historique du stock : nécessaire pour Exporter en CSV dans l'onglet Valeur du stock.

"Ajoutez au moins une ligne avant d'envoyer la commande fournisseur." : une commande sans lignes ne peut pas être envoyée.

"Cet article figure déjà sur la commande fournisseur avec cette unité." : modifiez la quantité de cette ligne au lieu d'ajouter à nouveau l'article.

"Ce fournisseur utilise une autre devise." : une commande qui a des lignes garde sa devise. Supprimez d'abord les lignes ou choisissez un fournisseur avec la même devise.

"Des unités ont déjà été réceptionnées sur cette commande fournisseur ou cette ligne." : une ligne avec des unités réceptionnées, ou une ligne pour laquelle une livraison a été créée, garde son unité, sa quantité et son prix et ne peut pas être supprimée, et une telle commande ne peut pas être annulée. Utilisez Clôturer quand le reste ne viendra pas.

"Trop d'e-mails de commande fournisseur au cours de la dernière heure." : QrX envoie au maximum 5 e-mails par commande fournisseur et par heure. Rien n'a été envoyé ni modifié ; réessayez plus tard.

"Une réception de cette commande fournisseur est encore ouverte." : terminez ou annulez cette réception dans Entrées avant d'annuler la commande.

"Tout ce qui figure sur cette commande fournisseur est déjà réceptionné ou attendu sur une réception." : une livraison existe déjà pour le reste. Ouvrez-la sous Réceptions.

"Ce fournisseur a encore des commandes fournisseur ouvertes." : clôturez ou annulez ces commandes avant de supprimer le fournisseur.

Le prix d'une nouvelle ligne reste vide : le fournisseur ne propose pas l'article dans la devise de la commande. Saisissez le prix, ou ajoutez d'abord l'article au fournisseur. Il reste aussi vide quand le prix fournisseur n'est pas valable aujourd'hui et que vous avez choisi Saisir un prix.

"Ce fournisseur est bloqué : la commande ne peut être ni envoyée ni transmise par e-mail." : repassez le fournisseur à Actif, ou annulez la commande.

Notre référence est refusée : une autre commande non annulée a déjà cette référence. Choisissez-en une autre, ou laissez-la vide pour le numéro suivant.

Les conditions ne peuvent pas être modifiées : la commande a été envoyée avec ces conditions. Copiez la commande vers une nouvelle commande fournisseur quand les conditions doivent changer.

"Quelqu'un d'autre a modifié ceci entre-temps." : QrX a chargé la dernière version. Vérifiez-la et refaites votre modification.

Vous ne voyez pas Achats dans le menu : cela dépend de votre formule d'entrepôt et de votre rôle.

"Cet entrepôt est en cours de fusion dans un autre, rien de nouveau ne peut donc y être commencé. Terminez d'abord le passage au Stock simple, ou utilisez l'entrepôt conservé." : vous avez essayé de créer une commande fournisseur pour un entrepôt en cours de fusion dans un autre. Cliquez sur Ouvrir les paramètres de stock dans le message pour terminer le passage au Stock simple, ou utilisez l'entrepôt conservé.

Besoin d'aide ? Cliquez sur Chat en bas du Help Center.