Avec les achats QrX, vous tenez une fiche complète de chaque entreprise auprès de laquelle vous achetez et vous lui commandez du nouveau stock avec des commandes fournisseur professionnelles : références, conditions, adresse de livraison, remises, TVA et totaux, envoyées au fournisseur en PDF. Les livraisons sont réceptionnées sur la commande, si bien que votre stock, sa valeur et la performance du fournisseur restent exacts. Les achats font partie de QrX WMS.

Chaque fournisseur est une fiche. Cliquez sur Nouveau fournisseur, renseignez au moins le Nom dans l'onglet Général et la Devise dans l'onglet Commandes, puis cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement sauvegarde tous les onglets en une fois. Un onglet avec des modifications non enregistrées reçoit un point, et un onglet avec un champ à corriger est signalé.

La liste des fournisseurs affiche le nom avec ses étiquettes, le propriétaire (pour les partenaires logistiques), le statut, le contact principal, l'e-mail de commande, le pays, le délai de livraison et ce qui est encore ouvert en commande. Recherchez par nom, e-mail, numéro de TVA ou numéro de client et filtrez sur Actif ou Bloqué. Copier vers un nouveau fournisseur crée un nouveau fournisseur avec les mêmes détails et un nom vide. Un fournisseur qui a des commandes fournisseur ouvertes ne peut pas être supprimé.

Passez le statut à Bloqué quand vous ne voulez plus commander chez un fournisseur. Son historique est conservé, mais il n'est pas proposé pour une nouvelle commande fournisseur, les onglets Conseil et Dropshipping ne peuvent pas créer de commandes pour lui, et aucune commande fournisseur ne peut lui être envoyée ni transmise par e-mail. Quand un fournisseur bloqué est le fournisseur dropshipping d'un article, l'onglet Achats de l'article affiche une pastille Bloqué et ses lignes dropshipping ne peuvent pas être commandées tant que vous n'avez pas choisi un fournisseur dropshipping actif ou débloqué celui-ci. Les commandes déjà passées peuvent toujours être réceptionnées, clôturées ou annulées. Repassez le statut à Actif pour commander à nouveau.

Dans l'onglet Articles d'un fournisseur, vous listez ce que vous y achetez : l'article, le SKU fournisseur, le prix et sa devise, la quantité minimale de commande (MOQ), l'unité dans laquelle vous commandez, le délai de livraison et si ce fournisseur est le fournisseur Préféré pour l'article. Vous pouvez aussi définir :

Importer un CSV ajoute ou met à jour de nombreux articles fournisseur en une fois (en-tête sku,price,supplier_sku,moq,lead_time_days,preferred, colonnes facultatives order_multiple,supplier_barcode,price_valid_from,price_valid_until, 2 000 lignes au maximum). Cliquez sur Vérifier le fichier, corrigez les lignes en erreur, puis cliquez sur Importer les articles.

Pas encore de fournisseur ? Le champ Fournisseur propose Nouveau fournisseur. Après l'avoir enregistré, vous revenez directement à votre commande avec ce fournisseur choisi. La commande commencée est conservée 24 heures dans cet onglet du navigateur, uniquement pour ce compte.

Quand vous envoyez la commande, les conditions, les prix TTC, les livraisons partielles et l'adresse de livraison sont figés. Les références, l'acheteur, les notes, les dates prévues et la confirmation restent modifiables tant que la commande est ouverte.

Sous les lignes, QrX affiche les totaux dans la devise de la commande : les lignes avant remise et la remise (quand une ligne en a une), les lignes après remise, les frais de port, le total HT, la TVA par taux et le total TTC. Les prix unitaires peuvent avoir jusqu'à 4 décimales, mais chaque total de ligne et chaque total est arrondi à la plus petite unité de la devise (2 décimales pour EUR, aucune pour JPY, 3 pour KWD), et les montants sont affichés avec les décimales de cette devise. Avec Prix TTC désactivé, la TVA s'ajoute : par taux, QrX additionne les totaux de ligne et les frais de port et calcule la TVA une seule fois. Activé, la TVA est déjà dans les prix : QrX calcule d'abord la TVA de chaque total de ligne arrondi, comme sur la ligne de facture du fournisseur, et la ligne HT est le total de ligne moins cette TVA ; les frais de port sont traités de la même façon. Les lignes HT s'additionnent toujours au total HT. QrX calcule chaque total à l'enregistrement. Quand vous réceptionnez du stock sur la commande, les unités entrent en stock au prix de la ligne après remise, hors TVA (jusqu'à 4 décimales) ; c'est le coût utilisé pour la valeur de votre stock.

Quand un brouillon enregistré est inférieur à la Valeur minimale de commande du fournisseur, un avertissement sous les lignes indique ce montant. Ce n'est qu'un avertissement : vous pouvez quand même envoyer la commande. Il ne s'affiche pas tant que la commande a des modifications non enregistrées, et seulement quand le fournisseur et la commande utilisent la même devise.

Dans l'onglet Documents d'une commande (après le premier enregistrement), vous conservez ses confirmations de commande, factures et bons de livraison : PDF, JPG, PNG, WEBP, XLSX, DOCX ou CSV, 10 Mo au maximum par fichier et 20 par commande, quel que soit son état. Ils sont réservés à votre équipe et ne sont jamais envoyés au fournisseur.

Le PDF de la commande fournisseur affiche notre référence, la référence fournisseur, l'acheteur, votre numéro de client chez le fournisseur, l'incoterm et le lieu, le délai de paiement, les livraisons partielles, si les prix incluent la TVA, l'adresse de livraison avec le contact et les instructions, chaque ligne avec sa date prévue, sa remise, sa TVA et sa note, et les totaux avec la TVA par taux. La remarque interne n'y figure jamais. Le PDF et l'e-mail utilisent la langue de commande du fournisseur, et l'e-mail mentionne notre référence.

Les lignes dropship changent ce que vous pouvez annuler. Quand le fournisseur a déjà expédié des commandes client d'un bon de commande, Annuler est refusé avec "Le fournisseur a déjà expédié des commandes client de ce bon de commande. Clôturez-le à la place." Utilisez Clôturer. Quand vous annulez un bon envoyé dont les lignes dropship ne sont pas encore expédiées, ces lignes de commande client ne sont pas recommandées d'elles-mêmes : elles reçoivent l'étiquette d'attention Bon de commande annulé après envoi : réglez ces lignes avec le fournisseur dans l'onglet Dropship, pour que vous décidiez. Retirer une ligne d'un bon envoyé marque ses lignes de commande client avec Ligne retirée d'un bon de commande envoyé : réglez-la avec le fournisseur.

Dès qu'une livraison a été créée pour une ligne ou que des unités y ont été réceptionnées, son unité, sa quantité, son prix, sa remise et sa TVA sont figés. Le SKU fournisseur d'une ligne vient de l'article fournisseur et est figé sur la ligne à l'envoi de la commande.

Les réceptions créées à partir d'une commande fournisseur sont liées à son fournisseur. Sur une réception que vous créez vous-même (Entrepôt > Entrées, Nouvelle réception), le champ Fournisseur recherche parmi vos fournisseurs ; vous pouvez toujours saisir un nom pour un fournisseur qui n'est pas dans votre liste. Une réception liée affiche le fournisseur sous forme de lien (pour les utilisateurs qui peuvent voir les achats). Dans un import de réceptions, un nom de fournisseur identique au nom ou à la raison sociale de l'un de vos fournisseurs lie la réception à ce fournisseur. À la réception, scanner le code-barres fournisseur trouve l'article : QrX regarde d'abord le fournisseur de la réception.

L'onglet Conseil liste la quantité que QrX vous conseille de commander par article, à partir du stock libre, de ce qui est en route, des commandes en attente et de la méthode choisie. Le conseil est toujours arrondi à l'unité de commande entière supérieure, n'est jamais inférieur à la quantité minimale de commande du fournisseur et est arrondi au multiple de commande supérieur. Cochez des articles et cliquez sur Créer les commandes fournisseur pour créer un brouillon de commande par fournisseur. Quand un prix fournisseur n'est pas valable aujourd'hui, le conseil n'affiche pas de valeur de ligne et la ligne du brouillon n'a pas de prix (0) : saisissez le prix sur le brouillon avant de l'envoyer.

La liste des commandes a les colonnes Numéro, Notre référence, Fournisseur, Référence fournisseur, Entrepôt, État, Prévu, Confirmée, Lignes, Commandé, Reçu, Total HT et Total TTC. Recherchez par fournisseur, numéro de commande, notre référence ou référence fournisseur, et filtrez sur l'état, le fournisseur, l'entrepôt et une période de date prévue. Vous pouvez exporter les commandes fournisseur, les lignes d'une commande fournisseur et les articles d'un fournisseur en CSV ou Excel. Voir "Exporter les listes de l'entrepôt en CSV ou Excel".

Dans l'app QrX, la liste Commandes fournisseur indique par commande combien de lignes attendent encore des unités, par exemple "3 lignes ouvertes".

Quand un partenaire de fulfilment stocke vos marchandises, les Achats restent disponibles même si votre propre entrepôt est désactivé, tant que votre offre inclut les Achats et que l'accès fulfilment est actif. Vous voyez alors Commandes et Fournisseurs. Conseil, Dropshipping et Valeur du stock restent masqués. La liste des entrepôts groupe Mes entrepôts et les entrepôts de chaque partenaire. Cherchez les articles que ce partenaire détient pour vous. L'envoi fonctionne comme pour toute autre commande : le fournisseur peut toujours recevoir le PDF par e-mail. La cloche du partenaire sonne. Aucun e-mail ne part vers le partenaire, et le partenaire ne voit pas vos prix. Tant que le partenaire n'a pas commencé la réception, vous pouvez encore modifier la commande. Dès que le partenaire ouvre la réception, terminez-la avant d'en annoncer d'autres. Annoncer le reste envoie ce qui est encore ouvert une fois chaque livraison précédente terminée. Le partenaire réceptionne les marchandises.

Les utilisateurs sans Voir les achats ne voient jamais les prix d'achat ni les coûts.

La quantité n'est pas un multiple du multiple de commande de l'article fournisseur. C'est seulement un avertissement : vous pouvez quand même enregistrer et envoyer la commande.

Le prix fournisseur n'est pas valable aujourd'hui (il a expiré ou n'est pas encore valable). QrX vous demande pour cette ligne : Utiliser ce prix le reprend quand même, Saisir un prix le laisse vide pour vous. Pour ne plus avoir la question, mettez à jour le prix et ses dates sur l'article fournisseur.

QrX arrondit d'abord chaque total de ligne à la devise. Avec des prix TTC, la TVA est calculée par ligne, comme sur la facture du fournisseur, puis additionnée par taux. Avec des prix HT, la TVA est calculée une fois par taux sur la somme des lignes et des frais de port.

Oui. Après l'enregistrement, un avertissement indique la valeur minimale de commande du fournisseur, mais rien n'est bloqué.

Non. Les conditions et l'adresse de livraison sont figées une fois la commande envoyée. Les références, l'acheteur, les notes, les dates prévues et la confirmation du fournisseur restent modifiables.

Non. La remarque interne n'est jamais imprimée ni envoyée par e-mail, et les documents des commandes fournisseur et des fournisseurs sont réservés à votre équipe.

Non. QrX envoie la commande fournisseur. Le paiement à votre fournisseur est organisé par vous.

Contactez le support QrX quand un e-mail de commande fournisseur n'arrive pas chez votre fournisseur alors que l'adresse est correcte, quand des totaux semblent faux, ou quand vous avez besoin du module Achats dans votre formule. Indiquez le numéro de la commande fournisseur, notre référence et une capture d'écran.