Pedidos, Sugerencia, Dropship, Proveedores y Valor del stock: las cinco pestañas de arriba a la derecha.

Actualizar (la flecha redonda): vuelve a cargar la pestaña abierta.

Nuevo pedido en la pestaña Pedidos y Nuevo proveedor en la pestaña Proveedores (solo si tu rol puede gestionar compras).

Exportar CSV (el icono de hoja) en la pestaña Valor del stock (solo si tu rol puede exportar el historial de stock).

Ajustes de sugerencia de compra (el icono de ajustes) en la pestaña Sugerencia (solo si tu rol puede gestionar compras).

Buscar por nombre del proveedor, por el número del pedido (por ejemplo PO-12), por nuestra referencia o por la referencia del proveedor.

Filtros: un estado (Todos los estados, Abierto (enviado o recibido parcialmente), Borrador, Enviado, Recibido parcialmente, Recibido, Cerrado, Cancelado), un proveedor, con más de un almacén un almacén, y Prevista: cualquier fecha: elige un rango de fechas para ver solo los pedidos previstos en él.

Columnas: Número, Nuestra referencia, Proveedor, Referencia del proveedor, Propietario (solo para socios de fulfilment), Almacén, Estado, Previsto, Confirmado, Líneas, Pedido y Recibido (en piezas), Total sin IVA y Total con IVA con la moneda, y Creado. El total sin IVA es el total neto: las líneas después del descuento más el envío, sin IVA.

Confirmado muestra cuándo confirmó el proveedor el pedido. Un pedido enviado o recibido parcialmente sin confirmación muestra Sin confirmar.

Acciones de fila: haz clic en una fila o en el lápiz para abrir el pedido. Copiar a un nuevo pedido de compra abre un pedido nuevo con el mismo proveedor, almacén y líneas; no se guarda nada hasta que haces clic en Guardar. Abrir el PDF muestra el documento del pedido. Cancelar pedido de compra (el icono de papelera) solo aparece mientras el pedido todavía se puede cancelar.

Borrador: todavía lo estás preparando. Aún no cuenta nada como en pedido.

Enviado: el pedido es definitivo. Lo que queda por llegar cuenta como En pedido en la lista de stock.

Recibido parcialmente: ha llegado una parte. El pedido pasa aquí solo cuando recibes stock de él.

Recibido: ha llegado todo. El pedido se cierra solo.

Cerrado: cerraste el pedido aunque no llegó todo. El resto ya no cuenta como en pedido.

Cancelado: el pedido se canceló antes de que llegara nada.

SKU del proveedor: viene del artículo del proveedor y no se puede cambiar en el pedido. Cámbialo en el proveedor. Una vez enviado el pedido, la línea mantiene el SKU del proveedor con el que se envió.

Total de línea: la cantidad por el precio después del descuento. Una línea nueva o cambiada muestra Se calcula al guardar hasta que guardes.

Cant. confirmada y Fecha confirmada: lo que el proveedor confirmó para esta línea. Los rellenas una vez enviado el pedido, junto con la confirmación del proveedor en la pestaña Condiciones y entrega.

"El proveedor vende en múltiplos de 12. Aun así puedes pedir esta cantidad.": la cantidad no es múltiplo del múltiplo de pedido del artículo del proveedor. Es solo un aviso; puedes guardar y enviar igualmente. El múltiplo cuenta en la unidad del artículo del proveedor: mientras editas, el aviso solo aparece cuando la línea usa esa unidad.

Cuando añades un artículo cuyo precio de proveedor no es válido hoy (caducado o aún no válido), QrX te pregunta primero y muestra el precio de proveedor con Precio válido desde y Precio válido hasta. Haz clic en Usar este precio para usarlo igualmente en esta línea, o en Escribir un precio para dejar el precio vacío y escribir tú el precio actual. La línea muestra entonces "El precio de proveedor de este artículo no es válido hoy. Revisa el precio." como recordatorio. Si añades varios artículos así, QrX te pregunta por cada uno, uno tras otro.

Abrir el PDF (el icono de documento): el documento del pedido con nuestra referencia, la referencia del proveedor, el comprador, las condiciones, la dirección de entrega con sus instrucciones, las líneas con su descuento, IVA y nota, y los totales con el IVA por tipo. La nota interna nunca aparece en él. El correo al proveedor menciona nuestra referencia.

Enviar por correo: vuelve a enviar el PDF por correo, por ejemplo cuando el primer correo no llegó.

Enviado por el proveedor: el proveedor te ha dicho que la mercancía está en camino. QrX crea una entrega avisada con todo lo que queda por llegar. Puedes añadir la fecha prevista, el transportista, el número de seguimiento y el número de cajas. La encuentras en Recepciones en el pedido y en Entradas.

Recepcionar: la mercancía ya está aquí. QrX crea una recepción con todo lo que queda por llegar y abre la pantalla de recepción, donde escaneas y confirmas cada línea. No se registra nada antes de que lo confirmes allí.

Cerrar: el resto no va a llegar. QrX muestra las unidades pedidas, recibidas y por llegar, y el resto deja de contar como en pedido.

Cancelar: solo para un borrador, o para un pedido enviado del que aún no ha llegado nada y que no tiene ninguna recepción abierta.

Referencias: Nuestra referencia se rellena automáticamente cuando la dejas vacía (PO-00001, PO-00002 y así sucesivamente, contadas por cuenta). Puedes cambiarla; dos pedidos que no están cancelados no pueden tener la misma referencia. La Referencia del proveedor es el número de pedido o de confirmación del proveedor. El Comprador es la persona que compra; si lo dejas vacío, eres tú. La Nota interna es solo para tu equipo y nunca se imprime ni se envía por correo. Cuando el proveedor tiene Nuestro número de cliente, se muestra aquí y se imprime en el pedido de compra.

Condiciones: el Incoterm con su Lugar convenido (por ejemplo puerto de Rotterdam), el Plazo de pago en días, el coste de envío con el IVA sobre el envío, Precios con IVA incluido y Entregas parciales permitidas. Un pedido nuevo toma el incoterm, el plazo de pago y el coste de envío del proveedor (marcados como Del proveedor). Entregas parciales permitidas se imprime en el pedido de compra; la recepción nunca bloquea una entrega parcial. El coste de envío tiene como máximo tantos decimales como permite la moneda del pedido (ninguno en JPY, 2 en EUR, 3 en KWD). El coste de envío del proveedor se redondea a ellos al copiarse en el pedido.

Dirección de entrega: dónde entrega el proveedor, con una persona de contacto, teléfono, correo e instrucciones de entrega. Empieza con la dirección del almacén. En un pedido nuevo que dejas vacío, toma la dirección del almacén al guardar; después puedes cambiarla.

Confirmación del proveedor (en un pedido enviado o recibido parcialmente): activa Confirmado por el proveedor cuando el proveedor haya confirmado el pedido, y añade una nota de confirmación si quieres. La hora y tu nombre se registran al guardar. Desactívalo para borrar la confirmación.

Filtros: un almacén (con más de un almacén), un proveedor y Solo artículos por pedir. Con ese interruptor activado solo ves los artículos con una cantidad sugerida; desactívalo para ver todos los artículos. La lista sigue cargando mientras te desplazas, también cuando QrX aún está comprobando el resto de tus artículos.

Columnas: Artículo, Proveedor, Método, Stock libre (lo que aún puedes vender), Entrante (stock en camino más lo que está en pedido), Pedidos pendientes, Sugerido (en la unidad en la que pides, con el número de piezas debajo), Valor de línea con su moneda y Plazo de entrega.

Proveedor: cuando varios proveedores tienen el artículo en su lista puedes elegir otro en la fila. QrX muestra entonces la sugerencia para ese proveedor, con su propia unidad, cantidad mínima y precio.

Sin proveedor: ningún proveedor tiene este artículo en su lista. Ves la sugerencia, pero no puedes pedirlo desde aquí; añade primero el artículo a un proveedor.

Estimado: las unidades vendidas se estiman a partir de los últimos 90 días hasta que las cifras de ventas nocturnas se hayan calculado una vez.

Explicar esta sugerencia (el icono i): muestra todas las cifras que usó QrX, en el orden del cálculo: el método y de dónde viene, el periodo de ventas y las unidades vendidas, el plazo de entrega, los días de cobertura y el horizonte, el stock de seguridad, los pedidos pendientes, el stock libre, lo entrante y lo que está en pedido, el punto de pedido y el nivel Pedir hasta, lo que necesita cada método, la cantidad mínima de pedido, la unidad de pedido y la cantidad sugerida.

1 - Solo pedidos pendientes: pide solo lo que los clientes ya han pedido y no está cubierto por el stock ni por las entregas.

2 - Stock deseado: pedidos pendientes, más reponer hasta el nivel Pedir hasta cuando el stock libre más lo entrante baja del punto de pedido.

3 - Previsión: el mayor entre el stock deseado y la previsión según tu historial de ventas, más el stock de seguridad.

Método predeterminado: 1, 2 o 3, se usa cuando ni el artículo ni el proveedor tienen su propio método.

Periodo de ventas: 30, 60 o 90 días de historial de ventas para la previsión mientras no hay un horizonte definido.

Días de cobertura: cuántos días de ventas debe cubrir un pedido además del plazo de entrega.

Semanas de previsión: 4, 12 o 52 semanas de historial de ventas, se usan cuando hay un horizonte definido aquí o en el artículo.

Horizonte en días: hasta dónde mira la previsión. Vacío significa plazo de entrega más días de cobertura.

Las líneas se agrupan por proveedor. Sin proveedor, al final, contiene las líneas de artículos sin proveedor dropship; define el proveedor en el artículo de stock para pedirlas.

Columnas: Fecha del pedido, Pedido (haz clic en el número para abrir la lista de Transacciones con ese pedido), Canal, Artículo, Cant., Estado y Atención.

Estados: Por pedir (aún no está en un pedido de compra), Pedido (está en un pedido de compra; su número se muestra como enlace) y Cancelado.

Crear pedidos de compra: marca las líneas que quieres pedir (o la casilla de un proveedor para todas sus líneas abiertas), haz clic en Crear pedidos de compra, elige el almacén del pedido de compra y confirma. QrX crea un borrador de pedido de compra por proveedor con una línea por artículo y la cantidad sumada. Revisa el precio en el borrador antes de enviarlo.

Atención: cuando un pedido de cliente cambia después de que su pedido de compra se envió al proveedor, la línea recibe un aviso naranja con el motivo: el pedido se canceló, la línea se quitó, la cantidad cambió (con la nueva cantidad) u otro socio de fulfilment se ha hecho cargo. Acláralo primero con el proveedor, después haz clic en Marcar como gestionado (el icono de doble marca) y confirma. Una cantidad cambiada pasa entonces a ser la cantidad de la línea.

Buscar por nombre, correo, número de IVA o nuestro número de cliente.

Filtro Estado: Todos los estados, Activo o Bloqueado. La exportación usa el mismo filtro.

Columnas: Nombre (con las etiquetas del proveedor debajo), Propietario (solo para socios de fulfilment), Estado (Activo o Bloqueado), Contacto (el contacto principal y un teléfono), Correo de pedidos (adonde van los pedidos de compra), País, Plazo de entrega y Pendiente de recibir (las unidades que aún faltan en pedidos enviados y recibidos parcialmente, con el número de pedidos abiertos debajo).

Acciones de fila: haz clic en una fila o en el lápiz para abrir el proveedor. Copiar a un nuevo proveedor abre un proveedor nuevo con los mismos datos y el nombre vacío. Eliminar proveedor te pide confirmación; un proveedor con pedidos de compra abiertos no se puede eliminar.

Empresa: el Nombre que usas, la Razón social cuando el nombre registrado es distinto, el Número de IVA, el Número de registro mercantil, el Sitio web y las Etiquetas (pulsa Intro después de cada etiqueta, 20 como máximo; la lista las muestra bajo el nombre). Los socios de fulfilment también eligen en Almacenado para si es su propio proveedor o uno que mantienen para un comerciante; esto no se puede cambiar después.

Estado: Activo (puedes pedir a este proveedor) o Bloqueado (consulta Un proveedor bloqueado más abajo).

Datos de contacto y dirección: el Correo de contacto general y el Teléfono de la empresa, la dirección con el País y una Nota. Los pedidos de compra van a este correo cuando no hay correo de pedidos en la pestaña Pedidos.

Moneda: la moneda de cada pedido de compra a este proveedor.

Correo de pedidos: adonde se envían los pedidos de compra. Si está vacío, van al correo de contacto de la pestaña General.

Idioma del pedido: el idioma del correo y del PDF del pedido de compra. Idioma de la cuenta (como hoy) mantiene el idioma que QrX usa ahora.

Nuestro número de cliente: tu número de cuenta en este proveedor. Se imprime en el pedido de compra.

Valor mínimo de pedido (en la moneda del proveedor): un pedido de compra por debajo de este total muestra un aviso. Puedes enviarlo igualmente. El aviso aparece después de guardar el borrador.

Envío gratis desde: el total de pedido a partir del cual el proveedor no cobra el envío.

Días de pedido: los días de la semana en que este proveedor acepta pedidos. La pestaña Sugerencia muestra el siguiente día de pedido para los artículos de este proveedor. Vacío significa cualquier día.

Plazo de entrega en días y Método de sugerencia (Predeterminado, o el método 1, 2 o 3 para todo lo que compras a este proveedor).

Añadir artículo: busca el artículo de stock y después rellena el precio por unidad (hasta 4 decimales), la unidad, la cantidad mínima de pedido y, si quieres, el SKU del proveedor y el plazo de entrega. El lápiz abre el mismo formulario para cambiar un artículo; el icono de papelera lo quita de este proveedor.

Múltiplo de pedido: pide en múltiplos de esta cantidad, por ejemplo 12 para una caja de 12. Una línea de pedido de compra que no es múltiplo muestra un aviso, y la pestaña Sugerencia redondea hacia arriba a ese múltiplo.

Código de barras del proveedor: el código de barras del embalaje del proveedor. Cuando se escanea al recepcionar, QrX encuentra el artículo. No puede ser el código de barras, el EAN ni el SKU de otro artículo.

Precio válido desde y Precio válido hasta: las fechas en las que se aplica el precio. Fuera de ellas, QrX pregunta primero antes de que una línea nueva de pedido de compra use este precio, y la pestaña Sugerencia no muestra valor.

Preferido: solo un proveedor por artículo es el preferido. Al activarlo aquí se desactiva en el otro proveedor.

Importar CSV: añade o actualiza muchos artículos a la vez. Elige un archivo con la fila de encabezado sku,price,supplier_sku,moq,lead_time_days,preferred (solo sku y price son obligatorios, como máximo 2000 filas). Puedes añadir las columnas order_multiple,supplier_barcode,price_valid_from,price_valid_until (fechas como yyyy-MM-dd); una columna que omitas mantiene lo que está guardado. Haz clic en Comprobar archivo: QrX muestra cada fila, la marca como Nuevo o Actualización y te dice qué falla en una fila. Corrige el archivo hasta que sea válido y después haz clic en Importar artículos. No se guarda nada antes de eso. Si el archivo cambia después de la comprobación, también cuando añade o quita una columna, QrX muestra "El archivo o las opciones han cambiado después de la vista previa. Revisa de nuevo la vista previa.": haz clic de nuevo en Comprobar archivo.

Pedidos enviados: los pedidos de compra enviados en el periodo y su valor, un valor por moneda.

Recepciones completadas: las recepciones de sus pedidos completadas en el periodo, y cuántas tenían una fecha prevista.

A tiempo: la parte de esas recepciones completadas en la fecha prevista o antes.

Plazo de entrega medio: los días desde el envío de un pedido hasta completar su recepción, junto al plazo indicado en el proveedor.

Pendiente de recibir ahora: las unidades que aún faltan hoy, y en cuántos pedidos abiertos.

no se ofrece para un nuevo pedido de compra, y las pestañas Sugerencia y Dropship no pueden crear pedidos para él;

no se le puede enviar ni volver a enviar por correo ningún pedido de compra;

los pedidos que ya hiciste se pueden seguir recibiendo, cerrando o cancelando.

Los contadores de arriba muestran el valor de tu stock, un total por moneda. QrX nunca convierte monedas ni las suma.

El valor de un artículo es su stock en existencia multiplicado por su Coste medio: el precio medio que pagaste (el precio de la línea después del descuento, sin IVA), actualizado cada vez que recibes stock de un pedido de compra. Un artículo sin una entrega con precio todavía no tiene coste ni valor.

Almacén (con más de un almacén): mira un solo almacén.

Varias monedas: un artículo que compraste en más de una moneda no tiene un valor único, porque QrX nunca convierte. Su fila muestra Varias monedas en lugar de un valor, no entra en ningún total y un contador arriba te dice cuántos artículos así hay.

Valor en fecha: elige una fecha para ver el stock y su valor al final de ese día en el almacén. La nota encima de la lista muestra el momento exacto que se valoró. Para una fecha pasada no se muestran los totales por moneda; usa Exportar CSV para totalizarla.

Columnas: Artículo, SKU, Propietario (solo para socios de fulfilment), En existencia, Coste medio, Valor y Moneda.

Exportar CSV: descarga la lista del almacén y la fecha elegidos.

Ver compras: ver la pantalla, los pedidos, los proveedores, los precios de compra y el valor del stock.

Gestionar compras: crear, cambiar, enviar, cerrar y cancelar pedidos de compra, añadir, cambiar y eliminar proveedores y sus artículos, crear pedidos de compra desde las pestañas Sugerencia y Dropship, marcar líneas dropship como gestionadas, y cambiar los ajustes de sugerencia de compra y los ajustes de compras de un artículo.

Recepcionar stock: necesario, junto con Gestionar compras, para Enviado por el proveedor y Recepcionar.

Exportar historial de stock: necesario para Exportar CSV en la pestaña Valor del stock.

"Añade al menos una línea antes de enviar el pedido de compra.": un pedido sin líneas no se puede enviar.

"Este artículo ya está en el pedido de compra con esta unidad.": cambia la cantidad de esa línea en lugar de añadir el artículo otra vez.

"Este proveedor usa otra moneda.": un pedido con líneas mantiene su moneda. Quita primero las líneas o elige un proveedor con la misma moneda.

"Ya se recibieron unidades en este pedido de compra o línea.": una línea con unidades recibidas, o una línea para la que se creó una entrega, mantiene su unidad, cantidad y precio y no se puede quitar, y un pedido así no se puede cancelar. Usa Cerrar cuando el resto no vaya a llegar.

"Demasiados correos de pedidos de compra en la última hora.": QrX envía como máximo 5 correos por pedido de compra y hora. No se envió ni se cambió nada; inténtalo más tarde.

"Una recepción de este pedido de compra sigue abierta.": completa o cancela esa recepción en Entradas antes de cancelar el pedido.

"Todo lo de este pedido de compra ya está recibido o previsto en una recepción.": ya existe una entrega para el resto. Ábrela en Recepciones.

"Este proveedor todavía tiene pedidos de compra abiertos.": cierra o cancela esos pedidos antes de eliminar el proveedor.

El precio de una línea nueva se queda vacío: el proveedor no tiene el artículo en su lista en la moneda del pedido. Escribe el precio o añade primero el artículo al proveedor. También queda vacío cuando el precio de proveedor no es válido hoy y elegiste Escribir un precio.

"Este proveedor está bloqueado: el pedido no se puede enviar ni mandar por correo.": vuelve a poner el proveedor en Activo o cancela el pedido.

Nuestra referencia se rechaza: otro pedido que no está cancelado ya tiene esta referencia. Elige otra o déjala vacía para el número siguiente.

Las condiciones no se pueden cambiar: el pedido se envió con estas condiciones. Copia el pedido a un nuevo pedido de compra cuando las condiciones deban cambiar.

"Otra persona ha cambiado esto mientras tanto.": QrX cargó la última versión. Revísala y vuelve a hacer tu cambio.

No ves Compras en el menú: depende de tu plan de almacén y de tu rol.

"Este almacén se está fusionando en otro, así que no se puede empezar nada nuevo en él. Termina primero el cambio a Stock simple o usa el almacén que se conserva.": has intentado crear un pedido de compra para un almacén que se está fusionando en otro. Haz clic en Abrir ajustes de stock en el mensaje para terminar el cambio a Stock simple, o usa el almacén que se conserva.

¿Necesitas ayuda? Haz clic en Chat en la parte inferior del Help Center.