Con las compras de QrX guarda un registro completo de cada empresa a la que compra y le pide stock nuevo con pedidos de compra profesionales: referencias, condiciones, una dirección de entrega, descuentos, IVA y totales, enviados al proveedor como PDF. Las entregas se reciben contra el pedido, de modo que su stock, su valor y el rendimiento del proveedor siguen siendo correctos. Las compras forman parte de QrX WMS.

Cada proveedor es una ficha. Haga clic en Nuevo proveedor, rellene al menos el Nombre en la pestaña General y la Moneda en la pestaña Pedidos, y haga clic en Guardar. Guardar almacena todas las pestañas a la vez. Una pestaña con cambios sin guardar muestra un punto, y una pestaña con un campo que hay que corregir queda marcada.

La lista de proveedores muestra el nombre con sus etiquetas, el propietario (para socios de fulfillment), el estado, el contacto principal, el correo de pedidos, el país, el plazo de entrega y lo que sigue abierto en pedidos. Busque por nombre, e-mail, NIF-IVA o número de cliente y filtre por Activo o Bloqueado. Copiar a un nuevo proveedor crea un proveedor nuevo con los mismos datos y el nombre vacío. Un proveedor con pedidos de compra abiertos no se puede eliminar.

Ponga el estado en Bloqueado cuando ya no quiera pedir a un proveedor. Conserva su historial, pero no se ofrece para un pedido de compra nuevo, las pestañas Sugerencia y Dropship no pueden crear pedidos para él, y no se le puede enviar ni mandar por e-mail ningún pedido de compra. Cuando un proveedor bloqueado es el proveedor de dropship de un artículo, la pestaña Compras del artículo muestra una etiqueta Bloqueado y sus líneas de dropship no se pueden pedir hasta que elija un proveedor de dropship activo o lo desbloquee. Los pedidos que ya hizo se pueden seguir recibiendo, cerrando o cancelando. Vuelva a poner el estado en Activo para pedir de nuevo.

En la pestaña Artículos de un proveedor indica lo que compra allí: el artículo, el SKU del proveedor, el precio y su moneda, la cantidad mínima de pedido (MOQ), la unidad en la que pide, el plazo de entrega y si este proveedor es el Preferido para el artículo. También puede fijar:

Importar CSV añade o actualiza muchos artículos del proveedor a la vez (encabezado sku,price,supplier_sku,moq,lead_time_days,preferred, opcional order_multiple,supplier_barcode,price_valid_from,price_valid_until, como máximo 2.000 filas). Haga clic en Comprobar archivo, corrija las filas con errores y haga clic en Importar artículos.

¿Aún no tiene proveedor? El campo Proveedor ofrece Nuevo proveedor. Después de guardarlo, vuelve directamente a su pedido con ese proveedor elegido. El pedido que empezó se conserva durante 24 horas en esa pestaña del navegador, solo para esa cuenta.

Al enviar el pedido, las condiciones, los precios con IVA incluido, las entregas parciales y la dirección de entrega quedan fijados. Las referencias, el comprador, las notas, las fechas previstas y la confirmación siguen siendo editables mientras el pedido esté abierto.

Debajo de las líneas, QrX muestra los totales en la moneda del pedido: las líneas antes del descuento y el descuento (cuando una línea lo tiene), las líneas después del descuento, el envío, el total sin IVA, el IVA por tipo y el total con IVA. Los precios unitarios pueden tener hasta 4 decimales, pero cada total de línea y cada total se redondea a la unidad más pequeña de la moneda (2 decimales para EUR, ninguno para JPY, 3 para KWD), y los importes se muestran con los decimales de esa moneda. Con Precios con IVA incluido desactivado, el IVA se suma: por tipo, QrX suma los totales de línea y el envío y calcula el IVA una sola vez. Activado, el IVA ya está en los precios: QrX calcula primero el IVA de cada total de línea redondeado, como en la línea de factura del proveedor, y la línea sin IVA es el total de línea menos ese IVA; el envío se trata igual. Las líneas sin IVA siempre suman el total sin IVA. QrX calcula todos los totales al guardar. Cuando recibe stock en el pedido, las unidades entran en el stock al precio de la línea después del descuento, sin IVA (hasta 4 decimales); este es el coste que se usa para el valor de su stock.

Cuando un borrador guardado está por debajo del Valor mínimo de pedido del proveedor, un aviso debajo de las líneas muestra ese importe. Es solo un aviso: puede enviar el pedido igualmente. No aparece mientras el pedido tiene cambios sin guardar, y solo cuando el proveedor y el pedido usan la misma moneda.

En la pestaña Documentos de un pedido (después de guardar por primera vez) guarda sus confirmaciones de pedido, facturas y albaranes: PDF, JPG, PNG, WEBP, XLSX, DOCX o CSV, hasta 10 MB cada uno y 20 por pedido, en cualquier estado. Son privados para su equipo y nunca se envían al proveedor.

El PDF del pedido de compra muestra nuestra referencia, la referencia del proveedor, el comprador, su número de cliente en el proveedor, el incoterm y el lugar, el plazo de pago, las entregas parciales, si los precios incluyen IVA, la dirección de entrega con contacto e instrucciones, cada línea con su fecha prevista, descuento, IVA y nota, y los totales con el IVA por tipo. La nota interna nunca aparece. El PDF y el e-mail usan el idioma del pedido del proveedor, y el e-mail menciona nuestra referencia.

Las líneas dropship cambian lo que puedes cancelar. Cuando el proveedor ya envió pedidos de clientes de una orden de compra, Cancelar se rechaza con "El proveedor ya envió pedidos de clientes de esta orden de compra. Ciérrela en su lugar." Usa Cerrar. Cuando cancelas una orden enviada cuyas líneas dropship aún no se han enviado, esas líneas de pedido de cliente no se vuelven a pedir solas: reciben la etiqueta de atención Orden de compra cancelada después de enviarla: aclare estas líneas con el proveedor en la pestaña Dropship, para que tú decidas. Eliminar una línea de una orden enviada marca sus líneas de pedido de cliente con Línea eliminada de una orden de compra enviada: aclárelo con el proveedor.

Una vez que se creó una entrega para una línea o se recibieron unidades en ella, su unidad, cantidad, precio, descuento e IVA quedan fijados. El SKU del proveedor de una línea viene del artículo del proveedor y queda fijado en la línea al enviar el pedido.

Las recepciones creadas desde un pedido de compra quedan vinculadas a su proveedor. En una recepción que crea usted mismo (Almacén > Entradas, Nueva recepción), el campo Proveedor busca entre sus proveedores; aún puede escribir un nombre para un proveedor que no está en su lista. Una recepción vinculada muestra el proveedor como enlace (para los usuarios que pueden ver las compras). En una importación de recepciones, un nombre de proveedor que coincide exactamente con el nombre o la razón social de uno de sus proveedores vincula la recepción a ese proveedor. Durante la recepción, al escanear el código de barras del proveedor se encuentra el artículo: QrX busca primero en el proveedor de la recepción.

La pestaña Sugerencia lista la cantidad que QrX le aconseja pedir por artículo, según el stock libre, lo que está en camino, los pedidos pendientes y el método que eligió. La sugerencia siempre se redondea hacia arriba a unidades de pedido completas, nunca por debajo de la cantidad mínima de pedido del proveedor, y hasta el múltiplo de pedido. Marque artículos y haga clic en Crear pedidos de compra para crear un borrador de pedido por proveedor. Cuando un precio del proveedor no es válido hoy, la sugerencia no muestra valor de línea y la línea del borrador no recibe precio (0): indique el precio en el borrador antes de enviarlo.

La lista de pedidos tiene las columnas Número, Nuestra referencia, Proveedor, Referencia del proveedor, Almacén, Estado, Previsto, Confirmado, Líneas, Pedido, Recibido, Total sin IVA y Total con IVA. Busque por proveedor, número de pedido de compra, nuestra referencia o referencia del proveedor, y filtre por estado, proveedor, almacén y un rango de fechas previstas. Puede exportar los pedidos de compra, las líneas de un pedido de compra y los artículos de un proveedor a CSV o Excel. Consulte "Exportar listas del almacén a CSV o Excel".

En la app de QrX, la lista Pedidos de compra muestra por pedido cuántas líneas aún esperan unidades, por ejemplo "3 líneas abiertas".

Cuando un socio de fulfilment guarda tu mercancía, Compras sigue disponible aunque tu propio almacén esté apagado, siempre que tu plan incluya Compras y la concesión de fulfilment esté activa. Entonces ves Pedidos y Proveedores. Consejo, Dropship y Valor de stock quedan ocultos. La lista de almacenes agrupa Mis almacenes y los almacenes de cada socio. Busca los artículos que ese socio guarda para ti. Enviar funciona como en cualquier otro pedido: el proveedor puede seguir recibiendo el PDF por correo. Suena la campana del socio. No se envía ningún correo al socio, y el socio no ve tus precios. Mientras el socio no haya empezado a recibir, aún puedes cambiar el pedido. Cuando el socio abre la recepción, termínala antes de anunciar más. Anunciar el resto envía lo que sigue abierto cuando cada entrega anterior ha terminado. El socio recibe la mercancía.

Los usuarios sin Ver compras nunca ven precios de compra ni costes.

La cantidad no es un múltiplo del múltiplo de pedido del artículo del proveedor. Es solo un aviso: aun así puede guardar y enviar el pedido.

El precio del proveedor no es válido hoy (ha caducado o aún no es válido). QrX le pregunta por esa línea: Usar este precio lo copia de todos modos, Escribir un precio lo deja vacío para usted. Para que no vuelva la pregunta, actualice el precio y sus fechas en el artículo del proveedor.

QrX redondea primero cada total de línea a la moneda. Con precios con IVA incluido, el IVA se calcula por línea, como en la factura del proveedor, y luego se suma por tipo. Con precios sin IVA, el IVA se calcula una vez por tipo sobre la suma de las líneas y el envío.

Sí. Después de guardar, un aviso muestra el valor mínimo de pedido del proveedor, pero no se bloquea nada.

No. Las condiciones y la dirección de entrega quedan fijadas una vez enviado el pedido. Las referencias, el comprador, las notas, las fechas previstas y la confirmación del proveedor siguen siendo editables.

No. La nota interna nunca se imprime ni se envía por e-mail, y los documentos de pedidos de compra y de proveedores son privados para su equipo.

No. QrX envía el pedido de compra. El pago a su proveedor lo gestiona usted.

Contacte con el soporte de QrX cuando un e-mail de pedido de compra no llegue a su proveedor aunque la dirección sea correcta, cuando los totales parezcan incorrectos o cuando necesite el módulo Compras en su plan. Incluya el número del pedido de compra, nuestra referencia y una captura de pantalla.