Die 3PL-Abrechnung gibt es nur für Fulfillment-Partner: Ihr Konto muss über Partnerzugriff für mindestens einen Händler Bestand lagern oder Bestellungen verpacken. Andere Konten sehen diese Seiten nicht.

Zum Öffnen der Seiten brauchen Sie die Berechtigung 3PL-Abrechnung ansehen. Um etwas zu ändern (Kunden, Preislisten, Zeiträume, Rechnungen, Rechnungsdaten), brauchen Sie zusätzlich 3PL-Abrechnung verwalten. Ohne diese Berechtigung sehen Sie einen Hinweis, dass Sie nur ansehen können, und jedes Feld ist schreibgeschützt.

Sie finden die Seiten unter Einstellungen: 3PL-Kunden, 3PL-Standardpreisliste, 3PL-Kosten, 3PL-Rechnungen und 3PL-Rechnungsdaten. Die Seite 3PL-Kunden hat oben außerdem Schaltflächen zu allen diesen Seiten.

Export-Schaltflächen erscheinen, wenn Ihre Rolle auch den Bestandsverlauf exportieren darf.

Zurück-Pfeil (oben links): zurück zu den Einstellungen.

Standardpreisliste, Kosten, Rechnungen und Rechnungsdaten (oben rechts): öffnen die anderen Seiten der 3PL-Abrechnung.

Neuer Kunde: legen Sie einen Kunden für einen Händler an, der Ihnen Fulfillment-Partner-Zugriff gegeben hat.

Nach Kunde, Code oder Firmenname suchen und der Statusfilter (Onboarding, Aktiv, Beendet) grenzen die Liste ein. Die Export-Schaltfläche speichert die Liste als Datei.

Spalten: Kunde, Code, Status, Währung, Aktive Preisliste, Ansprechpartner, SLA-Lager und Vertragsende. Die Spalte Preisliste zeigt die Liste, die diesen Kunden heute bepreist; ein Kennzeichen Standard bedeutet, dass der Kunde keine eigene Liste hat und die Standard-Preisliste gilt. Keine bedeutet, dass keine Liste gilt, es werden also keine Kosten bepreist.

Zeilenaktionen: Kunden öffnen, Bedingungen in neuen Kunden kopieren (öffnet einen neuen Kunden mit denselben Abrechnungskonditionen; Sie wählen den Händler) und Kunden archivieren. Ein archivierter Kunde verschwindet aus der Liste und erhält keine neuen Kosten. Seine Kosten, Kostenaufstellungen und Rechnungen bleiben erhalten.

Händler: der Händler, für den Sie das Fulfillment übernehmen. Wählbar sind nur Händler, die Ihnen Fulfillment-Partner-Zugriff gegeben haben und noch kein Kunde sind. Wenn keiner wählbar ist, sehen Sie "Noch kein Händler hat Ihnen Fulfillment-Partner-Zugriff gegeben."

Kundencode: ein kurzer Code (zum Beispiel ACME) auf Kostenaufstellungen, Exporten und Rechnungspositionen. Jeder Kunde braucht einen eigenen Code.

Status: Onboarding, Aktiv oder Beendet.

Rechtlicher Firmenname für die Abrechnung und USt-IdNr. (optional): erscheinen auf Ihren Rechnungen an diesen Kunden.

MwSt.: MwSt. zu Ihrem Satz (geben Sie den MwSt.-Satz (%) ein), EU: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (0%, Hinweis auf der Rechnung) oder Keine MwSt. (steuerfrei oder außerhalb der EU). Bei 0 % steht der gesetzliche Hinweis auf der Rechnung. In MwSt.-Hinweis auf der Rechnung (optional) tragen Sie den genauen Text ein, den Ihr Steuerberater wünscht, zum Beispiel den Hinweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.

Rechnungs-E-Mail (optional): wohin Rechnungen gesendet werden. Leer: Rechnungen gehen an den Ansprechpartner für die Abrechnung.

Währung, Sprache der Rechnung (Kostenaufstellungen, Rechnungen und deren E-Mails an diesen Kunden verwenden diese Sprache), Zahlungsziel (Tage), Vertragsbeginn (optional) und Vertragsende (optional).

Rechnungsadresse: die Adresse des Kunden auf seinen Rechnungen.

Speichern sichert Ihre Änderungen. Archivieren archiviert den Kunden.

Die Personen, mit denen Sie bei diesem Kunden zu tun haben, höchstens 30. Klicken Sie auf Ansprechpartner hinzufügen und geben Sie Name, Rolle (Abrechnung, Betrieb, Retouren, Eskalation oder Sonstiges), E-Mail (optional), Telefon (optional) und eine Notiz ein.

Zeilenaktionen: Ansprechpartner bearbeiten, In neuen Ansprechpartner kopieren und Ansprechpartner entfernen.

Legen Sie mindestens den Ansprechpartner für die Abrechnung an: Hat der Kunde keine Rechnungs-E-Mail, gehen Rechnungen an den ersten Ansprechpartner für die Abrechnung.

Annahmeschluss pro Wochentag: Bestellungen, die vor dem Annahmeschluss fertig sind, werden am selben Tag versendet. Die Zeiten sind Ortszeit des Lagers. Kein Versand bedeutet, dass an diesem Tag nicht am selben Tag versendet wird.

Ziel am selben Tag (%): der Anteil der Bestellungen, die Sie pünktlich zu versenden zusagen.

Dock to Stock (Stunden): wie schnell eingegangene Ware im Bestand sein muss.

Retouren bearbeitet innerhalb von (Stunden): wie schnell eine Retoure bearbeitet sein muss.

Ziel Auftragsgenauigkeit (%): der Anteil der Bestellungen, die ohne Kommissionierfehler verpackt werden müssen.

Jede Lagerkarte hat ein eigenes Speichern.

Fällige Aufträge und Pünktlich / Ziel: Bestellungen, die im Zeitraum versendet werden mussten, und der Anteil, der vor dem Annahmeschluss versendet wurde, neben Ihrem Ziel.

Wareneingänge und Dock to Stock pünktlich: Wareneingänge im Zeitraum und der Anteil, der innerhalb der Zielstunden im Bestand war.

Retouren und Retouren pünktlich: Retouren im Zeitraum und der Anteil, der innerhalb der Zielstunden bearbeitet wurde.

Genauigkeit / Ziel: von den Bestellungen des Kunden, die im Zeitraum verpackt wurden, der Anteil, bei dem der Packscan beim ersten Verpacken der Bestellung keine falsche oder zusätzliche Einheit gefunden hat. Ein Barcode, der nicht gelesen werden konnte, zählt nicht als Fehler. Leer, wenn nichts verpackt wurde.

Oben sehen Sie, welche Liste diesen Kunden heute bepreist: die eigene Liste des Kunden oder die Standard-Preisliste, wenn der Kunde keine eigene aktive Liste hat (Standardpreisliste öffnen bringt Sie dorthin). Gibt es keine von beiden, werden für diesen Kunden keine Kosten bepreist.

Versionen der Preisliste listet jede Version mit Version, Name, Status (Entwurf, Aktiv, Archiviert), Gültig ab, Gültig bis, Währung, Monatliche Mindestgebühr und Positionen.

Neue Preisliste legt einen leeren Entwurf an. Zeilenaktionen: Entwurf bearbeiten oder Preisliste öffnen, Neue Version aus dieser Preisliste (eine Entwurfskopie mit denselben Preisen und der nächsten Versionsnummer; Sie wählen Neue Preise ab) und Entwurf löschen.

Angaben: Name, Währung, Gültig ab und Monatliche Mindestgebühr (optional). Bleiben die Kosten eines Monats unter dem monatlichen Minimum, wird die Differenz beim Abschließen des Zeitraums hinzugefügt.

Preise: ein Preis pro Kostenart oder mehrere mit Mengenstaffeln pro Monat, höchstens 200. Klicken Sie auf Preis hinzufügen, wählen Sie die Kostenart und geben Sie den Einzelpreis ein. Zeilenaktionen: Preis bearbeiten, In neuen Preis kopieren und Preis entfernen.

Ab Menge pro Monat (optional) und Bis Menge pro Monat (optional): Staffeln zählen die Menge dieser Kostenart im bisherigen Kalendermonat. Lassen Sie die Felder leer, um einen Preis für jede Menge zu verwenden. Staffeln derselben Kostenart dürfen sich nicht überschneiden.

Kostenlose Tage (optional) (nur Lagerung pro Einheit pro Tag): Tage nach dem Wareneingang, an denen eine Einheit kostenlos gelagert wird.

Karton (optional) (nur Verpackung pro Karton): Der Preis gilt nur für diesen Karton. Leer: jeder Karton.

Aufschlag auf die Etikettenkosten (%) (nur Versandetiketten): Der Aufschlag gilt auf die Etikettenkosten, also den Preis Ihres eigenen Versanddienstleister-Vertrags oder den QrX-Etikettenpreis, sobald QrX das Etikett bepreist hat. Der Stückpreis ist ein fester Betrag pro Etikett zusätzlich. Ein Etikett noch ohne Kosten wird nur mit dem festen Betrag berechnet. Der Händler sieht den Etikettenpreis, nie Ihre Kosten.

Beschreibung auf der Kostenaufstellung (optional): der Text neben der Position auf Kostenaufstellungen und Rechnungen.

Einen Entwurf können Sie beliebig oft ändern und speichern. Speichern Sie die Änderungen, bevor Sie aktivieren.

Aktivieren: Ab dem Startdatum werden neue Kosten mit dieser Liste bepreist, und die derzeit aktive Liste endet am Vortag. Das Startdatum darf nicht in einem abgeschlossenen Zeitraum liegen.

Eine aktive Liste wird nie geändert. Um Preise zu ändern, klicken Sie auf Neue Version, ändern den Entwurf und aktivieren ihn ab einem späteren Datum. Kosten werden immer mit der Liste bepreist, die an ihrem Tag aktiv war.

Archivieren: Nur eine beendete Preisliste mit einem Datum bei Gültig bis kann archiviert werden. Sie verlässt die verwendeten Preislisten, und Tage innerhalb ihrer Gültigkeit behalten ihre Preise, auch wenn sie neu bepreist werden.

Als neue Entwurfspreisliste in einen Kunden kopieren (das Personen-Symbol oben): kopiert die Preise in eine neue Entwurfspreisliste eines anderen Kunden. Wählen Sie den Kunden und einen Name, klicken Sie auf Kopieren, prüfen Sie die Preise und aktivieren Sie die Preisliste dann. Für den eigenen Kunden der Preisliste verwenden Sie stattdessen Neue Version.

Lagerung pro Einheit und Tag, Lagerung pro Lagerplatz und Tag, Lagerung pro Palette und Tag und Lagerung pro m3 und Tag.

Lagerung pro Palette und Tag: je Lager und Artikel der Bestand auf Lagerplätzen (Lagerplätze und Quarantäne sowie Behälter, die darauf stehen) geteilt durch die Paletten-Verpackungseinheit des Artikels, aufgerundet. Bestand im Wareneingang, in Totes und an Packplätzen zählt nicht. Ein Artikel ohne Paletten-Verpackungseinheit zählt als 0 Paletten.

Lagerung pro m3 und Tag: je Lager und Artikel der Bestand auf Lagerplätzen (Lagerplätze und Quarantäne sowie Behälter, die darauf stehen) mal Länge, Breite und Höhe des Artikels (je 1 bis 100.000 mm). Bestand im Wareneingang, in Totes und an Packplätzen zählt nicht. Ein Artikel ohne alle drei Abmessungen zählt als 0 m3. Die Größe des Lagerplatzes wird nicht verwendet.

Wareneingang pro Lieferung, Wareneingang pro Karton, Wareneingang pro Position, Wareneingang pro Einheit und Wareneingang pro Avis (ASN).

Warenausgang pro Auftrag, Warenausgang pro Position und Warenausgang pro Einheit.

Retouren pro Einheit, Set-Montage pro Einheit, Set-Demontage pro Einheit, Beilagen pro Einheit, Verpackung pro Karton und Versandetiketten.

Sonstige Kosten, Anpassung und Monatliche Mindestgebühr sind keine Preise auf einer Preisliste: Es sind Positionen, die Sie selbst hinzufügen, oder die Aufstockung beim Abschluss des Zeitraums.

Filter: der Kunde (Alle Kunden oder ein Kunde), der Zeitraum dieses Kunden oder Daten wählen mit einem Von- und Bis-Datum, und die Kostenart.

Spalten: Tag, Kunde, Lager, Kostenart, Beschreibung, Menge, Einzelpreis, Betrag, Status (Offen, Festgeschrieben, Storniert) und Quelle (Aus Ereignissen, Manuell, Anpassung, Monatliche Mindestgebühr).

Gesamt ohne MwSt.: die Summe der gefilterten Positionen, pro Währung.

Neu bepreisen: bepreist die offenen Tage des Zeitraums erneut mit der Preisliste des jeweiligen Tages, zum Beispiel nachdem Sie eine neue Liste aktiviert haben. Abgeschlossene Tage werden übersprungen.

Kostenposition: fügt einem offenen Zeitraum eine manuelle Position hinzu (ein Tag im Zeitraum, eine Beschreibung, eine Menge und ein Stückpreis ohne MwSt.). Verwenden Sie für eine Minderung einen negativen Preis.

Diese Position stornieren: Eine manuelle Position oder Korrektur in einem offenen Zeitraum kann ungültig gemacht werden. Sie bleibt als ungültig sichtbar und zählt nicht mehr. Positionen aus Ereignissen ändern sich nur durch Neu bepreisen.

Die Export-Schaltfläche speichert die gefilterten Kosten als Datei.

Neuer Zeitraum: Wählen Sie den ersten und den letzten Tag, höchstens 93 Tage. Zeiträume eines Kunden überschneiden sich nie. Zeitraum entfernen entfernt einen offenen Zeitraum, der noch keine Kosten hat.

Zeitraum abschließen: möglich ab dem Tag nach seinem letzten Tag. Das Fenster zeigt die Anzahl der Positionen der Kostenaufstellung und die Summe. Beim Abschließen werden die Kosten ein letztes Mal bepreist, das monatliche Minimum wird aufgestockt, wenn die Kosten darunter bleiben, und die Kosten werden gesperrt. Die Kostenaufstellung ist dann endgültig.

Bestand mit 0 Paletten oder 0 m3 berechnet: Hat ein Zeitraum Lagerung pro Palette oder pro m3 bepreist, zeigt ein Hinweis über den Kosten, wann Bestand mit 0 berechnet wurde. Eine Zeile pro Grund: Artikel ohne Paletten-Verpackungseinheit, Artikel ohne gültige Abmessungen (mit der höchsten Zahl solcher Artikel in einem Lager an einem Tag) oder Tage, die vor Beginn der Messung gezählt wurden. Legen Sie bei diesen Artikeln die Paletten-Verpackungseinheit oder Länge, Breite und Höhe an: Tage ab der nächsten Lagermessung werden gemessen. Neu bepreisen misst vergangene Tage nicht erneut. Der Hinweis ist nur für Sie und steht nicht in der Kostenaufstellung (PDF). Diese Artikel öffnen öffnet die Bestandsliste, gefiltert auf diesen Grund.

Unplausibles Volumen: Liegt der Bestand in einem Lager an einem Tag über 10.000.000 m3, wird dieser Tag nicht als m3 berechnet und der Hinweis zeigt dafür eine Zeile. Prüfen Sie die Abmessungen der Artikel.

Anpassung: Bei einem abgeschlossenen Zeitraum wird eine Korrektur als Korrekturposition im offenen Zeitraum des Kunden für heute gebucht. Gibt es keinen, wird ein Zeitraum für diesen Monat eröffnet. Verwenden Sie für eine Minderung einen negativen Preis.

Kostenaufstellung (PDF): eine "Kostenaufstellung" mit den Kosten nach Kostenart gruppiert, in der Sprache des Kunden. Sie hat keine Rechnungsnummer. Positionen der Kostenaufstellung exportieren speichert dieselben Positionen als Datei.

Rechnung erstellen: bei einem abgeschlossenen Zeitraum ohne Rechnung. Danach zeigt der Zeitraum Abgerechnet als mit der Rechnungsnummer.

Unternehmen: Rechtlicher Firmenname für die Abrechnung, USt-IdNr. (optional), Handelsregisternummer (optional), E-Mail auf der Rechnung (optional), Telefon (optional), Website (optional) und Ihre Adresse. Erscheint oben auf jeder Rechnung, Rechnungskorrektur und Kostenaufstellung.

Bankverbindung: IBAN (optional) und BIC (optional), auf die Rechnung gedruckt, damit Ihr Kunde Sie bezahlen kann.

Nummernkreis: Präfix Rechnung, Nächste Rechnungsnummer, Präfix Rechnungskorrektur und Nächste Nummer Rechnungskorrektur. Rechnungen und Rechnungskorrekturen werden beim Ausstellen lückenlos nummeriert.

Fußzeile (optional): zum Beispiel Ihre Bedingungen oder ein Satz zu verspäteter Zahlung.

Logo: PNG oder JPG, höchstens 300 KB, erscheint auf Ihren Rechnungen und Kostenaufstellungen. Speichern Sie zuerst Ihre Rechnungsdaten, dann können Sie das Logo Hochladen, Ersetzen oder Entfernen.

Filter: Kunde, Status (Entwurf, Ausgestellt, Storniert), Art (Rechnungen und Rechnungskorrekturen), Bezahlt oder Unbezahlt sowie Versendet oder Nicht versendet. Die Export-Schaltfläche speichert die Liste als Datei.

Spalten: Nummer (Nicht nummeriert, solange es ein Entwurf ist), Art, Kunde, Zeitraum (erster und letzter Tag des abgerechneten Zeitraums), Gesamt inkl. MwSt., Status, Datum, Fälligkeitsdatum und Versendet oder bezahlt.

Beträge erscheinen mit den Nachkommastellen der Rechnungswährung, zum Beispiel ohne Nachkommastellen bei JPY und mit drei bei KWD. Die Korrekturfelder einer Rechnungskorrektur folgen denselben Nachkommastellen.

Vor dem Versand stornieren: Ein Entwurf oder eine ausgestellte Rechnung, die noch nicht gesendet wurde, kann mit einem Grund ungültig gemacht werden. Eine nummerierte Rechnung bleibt als ungültig im Nummernkreis, und der Zeitraum kann erneut abgerechnet werden.

Eine gesendete oder ausgestellte Rechnung wird nie geändert. Um sie zu berichtigen, klicken Sie auf Rechnungskorrektur erstellen. Die Schaltfläche verschwindet, sobald die Rechnung vollständig korrigiert ist.

Das Fenster zeigt Bereits korrigiert, Bereits korrigiert, ohne MwSt., Noch zu korrigieren, ohne MwSt. und Noch zu korrigieren, inkl. MwSt.. Schalten Sie Gesamte Rechnung korrigieren ein oder geben Sie pro Position einen Betrag in Korrektur (netto) ein; Noch zu korrigieren (netto) zeigt, was pro Position übrig ist. Entwürfe von Rechnungskorrekturen reservieren ihren Betrag ebenfalls, bis sie storniert werden, daher kann der noch zu korrigierende Betrag niedriger sein. Die Rechnungskorrekturen zu einer Rechnung können nie mehr als die Rechnung betragen.

Das Fenster zeigt die MwSt. der Rechnung je Satz. Eine Rechnungskorrektur korrigiert die MwSt. je Satz, und alle Rechnungskorrekturen einer Rechnung zusammen korrigieren nie mehr MwSt. als die Rechnung. Beim Ausstellen der Rechnungskorrektur wird die MwSt. anhand der bis dahin ausgestellten Rechnungskorrekturen neu berechnet, und das Fenster zum Ausstellen zeigt die korrigierte MwSt. je Satz.

Geben Sie einen Grund an und klicken Sie auf Rechnungskorrektur erstellen. Die Rechnungskorrektur ist ein Entwurf mit derselben MwSt.: Stellen Sie sie mit einer Nummer aus Ihrem Rechnungskorrektur-Nummernkreis aus und senden Sie sie dann.

Händler sehen Ihre Preislisten, Kosten oder Preise in QrX nie. Sie erhalten nur die Kostenaufstellungen und Rechnungen, die Sie ihnen senden.

QrX zieht diese Zahlungen nicht ein und erstellt keinen Zahlungslink. Sie stellen Ihrem Kunden die Rechnung selbst und markieren Rechnungen hier als bezahlt.

"Dieser Händler hat Ihnen keinen Fulfillment-Zugriff gewährt.": Der Händler muss Ihnen zuerst über Partnerzugriff Fulfillment-Partner-Zugriff geben.

"Ein anderer Kunde verwendet diesen Code bereits.": Wählen Sie einen anderen Kundencode.

"Eine aktive Preisliste wird nie geändert. Legen Sie eine neue Version an.": Verwenden Sie Neue Version und aktivieren Sie sie ab einem späteren Datum.

"Diese Preisliste würde Preise in einem abgeschlossenen Zeitraum ändern.": Wählen Sie ein Startdatum nach dem letzten abgeschlossenen Zeitraum.

"Dieser Tag liegt in einem abgeschlossenen Zeitraum. Fügen Sie stattdessen eine Anpassung hinzu.": Korrekturen eines abgeschlossenen Zeitraums werden im offenen Zeitraum des Kunden für heute gebucht.

"Dieser Zeitraum hat Kosten in mehr als einer Währung; eine Rechnung enthält nur eine Währung.": Eine Rechnung enthält eine Währung. Prüfen Sie die Währung der Preislisten, die den Zeitraum bepreist haben.

"Fügen Sie Ihre Unternehmensdaten hinzu, bevor Sie eine Rechnung ausstellen.": Füllen Sie zuerst die Rechnungsdaten aus.

"Der Kunde hat keine Rechnungs-E-Mail und keinen Abrechnungskontakt. Geben Sie einen Empfänger an.": Geben Sie in Senden an eine Adresse ein oder hinterlegen Sie eine beim Kunden.

"Zu viele Rechnungs-E-Mails in der letzten Stunde.": Versuchen Sie es später erneut, oder laden Sie das PDF herunter und senden Sie es selbst.

"Eine Rechnung mit Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers braucht die USt-IdNr.": Füllen Sie beim Kunden USt-IdNr. (optional) aus und stellen Sie die Rechnung dann erneut aus.

"Diese Preisliste wird noch verwendet.": Die Preisliste hat noch kein Enddatum. Beenden Sie sie mit einer Neue Version und archivieren Sie sie nach ihrem letzten gültigen Tag.

Warum gibt es keine Gebühren? Prüfen Sie, ob die Abrechnung für Ihr Konto eingeschaltet ist, ob für den Kunden eine Preisliste gilt (eigene oder Standard) und ob die Liste einen Preis für diese Kostenart hat.